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結轉增值稅會計分錄

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提問者:成都思樂科技有限公司  /  1次瀏覽  /  2022-08-29

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已有1條回答

答案: 一般納稅人賬務處理具體如下:購買庫存,借:庫存商品,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),?貸:銀行存款,銷售商品,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),同時結轉銷售成本,借:主營業務成本,貸:庫存商品。月末結相關收入和成本,借:主營業務收入,貸:本年利潤 ,借:本年利潤 ,貸:主營業務成本。月底進項大于銷項可以不做分錄。月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結轉分錄借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費—未交增值稅,次月稅款繳納,借:應交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款。補充:應交增值稅的明細科目有哪些?應交增值稅明細科目有“進項稅額”、“銷項稅額”、“進項稅額轉出”、“已交稅金”、“銷項稅額抵減”、“減免稅款”、“出口抵減內銷產品應納稅額”、“出口退稅”、“轉出未交增值稅”和“轉出多交增值稅”。

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